抄稅報稅流程
發行-→
更改納稅號和企業名稱―→更改信息-→獲得授權-→更換兩卡-→修改分機數量-→領購專用發票-→退回專用發票-→報稅-→抵扣聯認證-→存根聯補錄

注意：
1、 發行應帶物品：金稅卡和IC卡
2、更改納稅號和企業名稱應帶物品：金稅卡和IC卡
3、更改信息應帶物品：IC卡
4、獲得授權應帶物品：IC卡
5、更換兩卡應帶物品：金稅卡和IC卡
6、修改分機數量應帶物品：主機IC卡
7、領購專用發票應帶物品：主機IC卡
8、退回專用發票應帶物品：主機IC卡
9、報稅應帶物品：抄稅后的IC卡和打印的各種銷項報表
10、抵扣聯認證應帶物品：所取得的專用發票抵扣聯
11、存根聯補錄應帶物品：需要補錄的專用發票存根聯

開票子系統基本操作流程

注冊-→登錄-→系統初始化-→結束初始化-→登記企業稅務信息-→編碼設置
-→從IC卡讀入新發票-→發票填開與作廢-→抄稅處理-→報稅

開票前的準備工作

初次安裝后的準備工作
注冊-→登錄-→系統初始化-→結束初始化-→登記企業稅務信息-→編碼設置
注意：
初始化操作只有在初次安裝使用時才必須進行，一旦用戶已經正常使用后就不需再做，否則會造成數據丟失；登記企業稅務信息的操作一般也是在初次登錄時進行， 正常使用后如果本企業稅務信息不發生變更就無需再登記。
日常使用中的準備工作：
登錄-→編碼維護

發票填開操作

一、購買并讀入發要
二、開具發票
A、開具正數專用發票：
進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開-→發票號碼確認-→進入“專用發票填開”界面-→填寫購貨方信息-→填寫商品信息-→打印發票
B、開具帶銷貨清單的專用發票：
進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開-→發票號碼確認-→進入“專用發票填開”界面-→填寫購貨方信息-→點擊“清單”按鈕-→ 進入銷貨清單填開界面-→填寫各條商品信息-→點擊“退出”返回發票界面-→打印發票-→在“"已開發票查詢”中打印銷貨清單
C、開具帶折扣的專用發票：
進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開／銷貨清單填開-→選擇相應商
品行-→設置折扣行數-→設置“折扣率”或“折扣金額”-→打印發票
D、開具負數專用發票：
進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填開-→發票號碼確認-→進入“專用發票填開”界面-→點擊“負數”按鈕-→填寫相應的正數發票的號碼和代 碼 -→系統彈出相應的正數發票的信息，確定-→系統自動生成負數發票-→打印發票 

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